Стандарт предприятия

СТП 581-6.7-010-2006

Утвержден
Генеральным директором ОАО "РПЗ"

СУОТ. Корректирующие и предупреждающие действия*

Содержание

1. Область применения

Настоящий Стандарт регламентирует порядок планирования и выполнения корректирующих и предупреждающих действий в рамках системы управления охраной труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001-1999 и ГОСТ Р 12.0.006-2002.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы следующие документы:

• OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья";

• ГОСТ Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации".

3. Термины и определения

В настоящем Стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Корректирующее действие - действие, принятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т.д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды или комбинации этих факторов.

Предупреждающее действие - действие, принятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Система управления охраной труда - часть общей системы управления, отвечающая за надлежащее управление рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью организации. Включает в себя организационную структуру, планирование, распределение ответственности, сложившуюся практику, процедуры, процессы, а также средства для дальнейшего развития, внедрения, реализации, анализа и соответствия политике организации в области профессиональной безопасности и здоровья.

* Стандарт разработан коллективом Отдела охраны труда ОАО "РПЗ".

4. Обозначения и сокращения

СУОТ - система управления охраной труда.

ООТ - отдел охраны труда.

КД - корректирующие действия.

ПД - предупреждающие действия.

ЕОТД - единый отдел технической документации.

5. Требования

5.1. Основные положения

5.1.1. КД предпринимаются для устранения причин обнаруженного несоответствия с целью предотвращения его повторного возникновения.

Начальник цеха или отдела, в котором выявлено несоответствие:

• определяет причину выявленного несоответствия;

• место возникновения несоответствия;

• предлагает КД.

5.1.2. Начальник ООТ разрабатывает план КД и ПД на основе предложений, внесенных начальником цеха или отдела, где было выявлено несоответствие. План мероприятий утверждается главным инженером.

КД и ПД могут быть представлены в виде приказов, протоколов совещаний.

Назначаются ответственные за выполнение КД и ПД. Определяются сроки выполнения данных мероприятий.

Запланированные действия доводятся до назначенных ответственных за выполнение данных мероприятий.

Ответственные за выполнение КД и ПД информирует начальника ООТ о завершении запланированных работ или о причинах невыполнения.

Начальник ООТ контролирует сроки выполнения запланированных им мероприятий. Мероприятия, запланированные приказом, протоколом совещания, контролируются в установленном порядке.

После выполнения КД и ПД проводится анализ их результативности. Ежемесячно проводится анализ результативности запланированных КД и ПД. Результаты анализа доводятся до руководства в виде отчета.

5.2. Процесс выполнения НД и ПД

5.2.1. Входные данные:

• заявки на проведение КД и ПД от начальников цехов и отделов;

• отчеты о проведенных внутренних и внешних проверках;

• отчеты анализа СУОТ со стороны руководства;

• отчеты об аттестации рабочих мест;

• отчеты об идентификации опасностей, риска, а также о контроле рисков;

• отчеты о трехступенчатом контроле.

5.2.2. Выходные данные:

• новая или измененная документация СУОТ;

• улучшенные параметры безопасности при производстве;

• улучшение показателей результативности процессов СУОТ;

• новые или измененные технические документы;

• записи в журнале регистрации КД и ПД в соответствии с приложением А.

5.2.3. Порядок проведения КД и ПД:

• анализ несоответствий;

• определение причин несоответствий;

• подача предложений на проведение КД и ПД;

• планирование КД и ПД;

• выполнение КД и ПД;

• контроль за выполнением КД и ПД;

• оценка результативности данного процесса.

Структурная схема процесса проведения КД и ПД приведена в приложении Б.

5.3. Ответственность

5.3.1. Ответственными за выполнение КД и ПД являются руководители, ответственные за процессы, в которых проводятся КД и ПД.

5.3.2. Ответственным за планирование, контроль выполнения, оценку результативности КД и информирование руководства является начальник ООТ.

5.3.3. Ответственность за анализ несоответствий возлагается на начальника ООТ.

5.4. Хранение документации

Подлинник настоящего Стандарта хранится в ЕОТД в течение 5 лет. Копия настоящего Стандарта хранится в ООТ, ответственным за хранение является начальник ООТ. Электронная версия настоящего Стандарта хранится в общезаводской сети предприятия по адресу: Сервер S1/ V1007/USER/OOT.

Приложение 1
(обязательное)
Журнал регистрации корректирующих и предупреждающих действий

Приложение 2
(справочное)
Структурная схема проведения корректирующих и предупреждающих действий