Функции системы

Описание

Действия в системе

Событие

Роль пользователя

Результат

Операционная инструкция*

1 Ввод заявки на проведение контрольной операции (далее - КО, входного контроля)

1. На действующих АЭС:

работник УПТК - куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.

2. На строящихся АЭС: работник Генподрядчика - куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.

1. Создание документа «Заявка на контрольную операцию»;

2. Заполнение документа «Заявка на Контрольную операцию»: во вкладке «Новая контрольная операция» заполнить:

1) этап жизненного цикла - «Изготовление»;

2) вид контроля - «Контрольные мероприятия по поставке оборудования заказчику»;

3) контрольное мероприятие «Входной контроль оборудования централизованной поставки»

3. Сохранение документа «Заявка на контрольную операцию»;

4. Заполнение «Заявки на аудит»:

1) во вкладки «Площадка», «Проект» внести наименование АЭС;

2) дата предъявления на контроль - указывается предполагаемая дата начала входного контроля;

3) время начала проведения - указывается время начала входного контроля;

4) длительность КО в часах - указывается длительность входного контроля в часах;

5) в графу «Руководитель контролера» внести Ф. И. О. начальника ООВКиОС - организатора проверки;

6) в графу «контролер» - внести Ф. И. О. специалиста ОВКиОС -  организатора входного контроля;

7) Нажать «Загрузить файл с помощью компьютера» и загрузить необходимую информацию о продукции (перечень документации определяется АЭС).

8) Зарегистрировать заявку;

9) Сохранить заявку.

5. Регистрация документа «Заявка на контрольную операцию».

График входного контроля (ведется вне системы), документ «Несоответствие»¹

Участник процесса

Зарегистрирована контрольная операция

Операционная инструкция участника процесса, Операционная инструкция руководителя контролера

2 Запрос проведения контрольной операции (входного контроля)

Отправка Заявки на проведение КО на согласование с Руководителем контролера

1. Регистрация в системе Заявки на проведение КО и отправка на согласование руководителю контролера (Начальник ООВКиОС)

Зарегистрирована контрольная операция

Контролер/Участник процесса

Заявка на проведение КО зарегистрирован а и отправлена на согласование с Руководителем Контролера (начальник ООВКиОС)

Операционная инструкция участника процесса

3 Подтверждение проведения КО (входного контроля)

Подтверждение Руководителем контролера (начальник ООВКиОС) проведения КО

1. Открытие уведомления.

2. Подтверждение (с возможностью переназначения контролера и изменения даты начала входного контроля) или ввод комментария и возврат заявки на доработку Заявителю (по п. 1)

Заявка на проведение КО поступила на согласование с Руководителем контролера (начальник ООВКиОС)

Руководитель контролера

Подтверждены контролер и дата начала входного контроля, согласована дата и длительность проведения входного контроля Или

Заявка на проведение КО не подтверждена и отправлена на доработку заявителю

Операционная инструкция руководителя контролера

4 Назначение Контролера для проведения КО (входной контроль)

Назначение Контролера на проведение КО и отправка ему уведомления.

1. Открытие уведомления.

2. Назначение контролера (специалист ООВКиОС). Формирование поручения о проведении аудита контролеру

3. Отправка контролеру уведомления.

Подтверждена дата предъявления на контроль (начала входного контроля), согласована дата проведения контрольного мероприятия

Руководитель контролера

Назначен Контролер, Контролеру отправлено уведомление о назначении.

Операционная инструкция руководителя контролера

5 Подготовка к проведению КО (входной контроль)

Формирование перечня участников (членов ПДК ВК) на проведение КО отправка им уведомлений

1. Открытие Уведомления о назначении.

2. Подбор участников (внесение данных о членах ПДК ВК): Войти в раздел «Участники», внести данные об организации и ответственных - председатель и члены ПДК ВК.

3. Отправка Уведомлений участникам

1. Контролеру поступило уведомление о назначении.

2. Контролер формирует состав участников проверки, направляет уведомления об участии

Контролер

Перечень участников (комиссия) сформирован, уведомления об участии отправлены

Операционная инструкция контролера

6 Проведение КО (входной контроль)

Проведение КО

Выполняется вне Системы

Работа ПДК ВК

Не требуется так как выполняется вне системы

Определены результаты проведения КО вне системы (оформлен акт ВК)

Не описывается в операционной инструкции

7 Внесение результатов проведения КО (входной контроль)

Результат выполнения контрольной операции (данные о несоответствиях и замечаниях, зафиксированных в акте ВК) вносится Контролером (специалистом ООВКиОС) путем заполнения полей результата и прикрепления электронных документов

1. Открытие заявки на проведение КО.

2. Внесение результатов КО:

1) Во вкладке «Описание объекта изготовления» внести - наименование продукции, критерии проверки - «Требования договора поставки, ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, РД и др.». Добавить данные о несоответствиях:

- «дата выявления» - указывается дата утверждения акта ВК;

- «Номер внутренний» - указывается № Акта ВК и № пункта в Акте ВК;

- «Дата первичной регистрации», «Номер первичной регистрации»

- указывается дата утверждения Акта ВК и № пункта в Акте ВК соответственно;

- «Вид несоответствия» - выбирается из справочника;

- «Обозначение значимости в заключении аудитора» - выбирается из справочника («несоответствие»);

- «Подробное описание» - приводится описание несоответствия в редакции утвержденного акта проверки;

- «Нарушенные требования» - приводится ссылка на пункты и наименование документа, требования которого нарушены, в соответствии с информацией, отраженной в утвержденном Акте ВК.

2) Зарегистрировать несоответствие. Создать уведомление о несоответствии, выбрать согласующих (член ПДК ВК, выявивший несоответствие) и направить его ответственному за качество организации, допустившей несоответствие (по договору поставки).

3) Во вкладку «положительные практики, аспекты» внести данные о замечаниях.

4) Прикрепить копию утвержденного Акта проверки с приложениями.

3. Сохранение Заявки на контрольную операцию.

4. Назначение согласующих КО (членов ПДК ВК) и подписанта (председателя ПДК ВК).

Вносятся результаты проведения КО

Контролер

Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, зарегистрированы документы «Несоответствие», определены согласующие (члены ПДК ВК) и подписант. Отправлены уведомления согласующим и подписанту.

Операционная инструкция контролера

8 Согласование результата

Согласование результата проведения КО членами ПДК ВК и подписание председателем ПДК ВК.

1. Открытие уведомления.

2. Согласование и подписание результатов или ввод комментария и отклонение результатов.

Рассмотрение результатов КО.

Руководитель контролера/контролер/ участник процесса

Результаты КО согласованы и подписаны Или Результаты КО не согласованы

Операционная инструкция участника процесса

9 Завершение КО при отсутствии выявленных несоответствий

При отсутствии несоответствий происходит автоматическое завершение контрольной операции.

1. Статус Заявки на контрольную операцию меняется на «Завершен».

2. Участникам КО отправляется уведомление о результатах контрольной операции.

Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, результаты контрольной операции согласованы и подписаны (если были отправлены на согласование) и несоответствий не выявлено

-

Контрольная операция завершена, участники уведомлены о результатах контрольной операции

Операционная инструкция участника процесса

____________

*Указанные документы размещены в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация».

Примечания

1. ¹Документ «Несоответствие» используется в случае, если контрольная операция проводится повторно после устранения несоответствия.

2. При необходимости, заявка на КО может быть аннулирована, в порядке, указанном в операционных инструкциях руководителя контролера, контролера, участника процесса.».